Emission d’une facture
Une fois que vous avez vérifié, notamment à l’aide du bouton de prévisualisation, que le document était conforme à vos attentes et que toutes les informations sont exactes, vous pouvez émettre la facture :
- un numéro lui sera attribué, à l’aide du compteur géré par Corymbus, qui sera ensuite augmenté d’une unité pour assurer l’unicité des numéros de factures
- vous ne pourrez alors plus modifier la facture : si vous tentez de le faire, un message d’erreur apparaîtra
- vous pourrez émettre un avoir si besoin.
Une confirmation vous sera demandée :
Indiquer qu’une facture est payée
Au bas de la fiche d’une facture, un bouton vous permet de marquer une facture comme payée ou impayée (repère 1) :
En cliquant sur ce bouton, une mention “PAYÉE” est apposée sur la facture, et son champ “Payée” est mis à jour, ce qui permet notamment à l’aide de filtres, de rechercher toutes les factures payées ou impayées :
Veuillez noter que cette modification peut être effectuée également une fois que la facture a été émise (c’est la seule modification possible d’une facture après émission).
Si vous avez par erreur marqué une facture comme payée, vous pouvez cliquer à nouveau sur ce bouton (qui s’intitule alors “MARQUÉE COMME NON PAYÉE”) pour annuler.
Avoirs
Une fois qu’une facture a été émise, il est possible de créer une facture d’avoir en lien avec celle-ci, à l’aide du bouton “ÉMETTRE UN AVOIR” (repère 2 dans l’illustration ci-dessus).
L’avoir est similaire à toute autre facture, à l’exception qu’il s’intitule “Avoir”.